2022年年初，審計(jì)部（原辦公室）貫徹落實(shí)海投公司黨委關(guān)于加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的要求，編制并印發(fā)了《中國(guó)大唐集團(tuán)海外投資有限公司2022年內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作要點(diǎn)》，按照內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作要點(diǎn)，審計(jì)部門在2022年積極開(kāi)展各類審計(jì)、調(diào)查及監(jiān)督工作。
01 強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè) 海投公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，公司審計(jì)部于2022年8月正式獨(dú)立設(shè)置，定崗3人，含主任1人，實(shí)際在崗4人。審計(jì)部的成立，體現(xiàn)了公司黨委對(duì)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的高度重視，也為審計(jì)人員開(kāi)展各類內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 審計(jì)部一方面高度重視支部的黨建工作，及時(shí)申請(qǐng)海投公司黨委成立了審計(jì)部黨支部，嚴(yán)格按照海投公司支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施細(xì)則開(kāi)展活動(dòng)。主要開(kāi)展了以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和二十大精神為重點(diǎn)的黨員學(xué)習(xí)活動(dòng)，與紀(jì)委辦公室聯(lián)合開(kāi)展了黨員主題活動(dòng)，完成了集團(tuán)公司智慧黨建云平臺(tái)上黨支部的建立、黨員關(guān)系的轉(zhuǎn)接、黨員信息的完善，以及支部組織生活具體內(nèi)容的填報(bào)工作。 另一方面審計(jì)部全體人員響應(yīng)集團(tuán)審計(jì)部的號(hào)召，積極參加各種審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高自身綜合素質(zhì)和專業(yè)能力。截至報(bào)告日，已參加了集團(tuán)公司組織的審計(jì)系統(tǒng)信息化專業(yè)培訓(xùn)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作專項(xiàng)培訓(xùn)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督追責(zé)工作信息系統(tǒng)專項(xiàng)培訓(xùn)。十一節(jié)前，海投公司全體審計(jì)人員參加了集團(tuán)公司組織的審計(jì)專業(yè)人員培訓(xùn)班，并以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)了結(jié)業(yè)考試。在參加外部培訓(xùn)的同時(shí)，審計(jì)部積極開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)工作，通過(guò)內(nèi)部員工講課、編寫制度、修改制度、組織制度討論等方式，積極開(kāi)展審計(jì)制度學(xué)習(xí)，以期盡快提高審計(jì)人員的基本業(yè)務(wù)水平。 02 建立基本審計(jì)制度，讓審計(jì)工作有章可循 審計(jì)制度是審計(jì)人員開(kāi)展審計(jì)工作，規(guī)范審計(jì)行為，進(jìn)行責(zé)任追究的根本遵循。審計(jì)部一成立，公司領(lǐng)導(dǎo)就要求審計(jì)部盡快完成審計(jì)制度的建設(shè)工作。為此，審計(jì)部一早就著手學(xué)習(xí)研究審計(jì)制度，在學(xué)習(xí)、咨詢、討論中體會(huì)制度的內(nèi)涵和要義，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，編制完成14個(gè)審計(jì)制度。? 03 組織開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作 一 完成了海投公司2021年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)審計(jì)； 二 完成了海投公司已撤銷事業(yè)部及代表處費(fèi)用情況專項(xiàng)審計(jì)； 三 完成海投公司系統(tǒng)內(nèi)中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)； 四 完成米拉務(wù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作； 五 組織開(kāi)展了米拉務(wù)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算專項(xiàng)審計(jì),現(xiàn)已出具第一階段審計(jì)報(bào)告； 六 完成了老撾北本和薩拉康項(xiàng)目前期費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)； 七 完成云南聯(lián)合公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)； 八 完成東投公司技改大修專項(xiàng)審計(jì)。 04 持續(xù)做好內(nèi)部審計(jì)管理工作 一 年初結(jié)合集團(tuán)公司審計(jì)部有關(guān)文件，制定并印發(fā)了《內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督年度工作要點(diǎn)》，為全年的審計(jì)監(jiān)督工作做好指引； 二 牽頭組織召開(kāi)了2022年合規(guī)經(jīng)營(yíng)警示教育大會(huì)，取得了良好效果； 三 召開(kāi)海投公司審計(jì)工作會(huì)，宣貫集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神； 四 配合天津?qū)徲?jì)中心完成了國(guó)企三年改革專項(xiàng)審計(jì)的迎審及溝通工作； 五 積極開(kāi)展違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)的責(zé)任追究工作，按計(jì)劃完成境外違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)整治三個(gè)階段的工作，并上報(bào)了報(bào)告及附表； 六 牽頭持續(xù)更新并印發(fā)了海投公司審計(jì)合規(guī)案例匯編，又結(jié)合審計(jì)中心的問(wèn)題整改匯總材料，編寫了海投公司審計(jì)案例問(wèn)題庫(kù)； 七 成立海投公司黨委審計(jì)委員會(huì)； 八 完成2021年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告和評(píng)分表，并上報(bào)集團(tuán)公司； 九 配合紀(jì)委辦公室完成“靠企吃企”問(wèn)題回頭看整治工作和國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)臺(tái)賬中相關(guān)支撐性材料的提交工作。 05 組織開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作 一 向集團(tuán)公司審計(jì)部上報(bào)了《2022年海投公司PPP業(yè)務(wù)自查報(bào)告》 二 完成了集團(tuán)公司開(kāi)展的各類房產(chǎn)、土地等資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)自查工作； 三 完成了印尼金光公司粉煤灰、脫硫石膏專項(xiàng)調(diào)查工作； 四 完成了海投公司境外違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)整治工作情況報(bào)告； 五 完成了海投公司本部境外前期項(xiàng)目開(kāi)展情況及費(fèi)用支付情況的審查工作； 六 完成了海投公司已獲得立項(xiàng)批復(fù)但未干成的前期（含收購(gòu)）項(xiàng)目摸底調(diào)查工作； 七 完成海投公司中小水電站項(xiàng)目的調(diào)查工作； 八 完成海投公司對(duì)長(zhǎng)島聯(lián)凱項(xiàng)目投資的調(diào)查工作。 06 牽頭組織開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作 一 組織開(kāi)展了金光項(xiàng)目自我總結(jié)后評(píng)價(jià)工作； 二 組織完成了金光項(xiàng)目獨(dú)立后評(píng)價(jià)工作，并向集團(tuán)公司審計(jì)部上報(bào)獨(dú)立后評(píng)價(jià)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告和臺(tái)賬。
